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中共甘肅省委組織部2019年度部門決算情況說明

來源: 甘肅省委組織部 更新于: 2020-08-24 22:04:43

目 錄

????第一部分 部門概括

????一、職能職責

????二、機構設置

????第二部 2019年度部門決算報表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????第三部分 2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算收支決算情況說明

????八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????九、其他重要事項情況說明

????十、預算績效管理情況說明

????第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概括

????一、職能職責

????根據黨的路線方針政策和省委的安排部署,研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施;開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度;調查分析全省黨員隊伍狀況,協調、規劃、指導全省黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作,指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作;組織指導黨代表開展活動。負責省管領導班子和領導干部的考核考察,對省直廳局級、副廳局級領導班子和市州領導班子的調整、配備、選拔任用提出意見;協助中央有關部門管理在甘廳局級、副廳局級單位的領導班子和領導干部;宏觀指導全省培養選拔年輕干部隊伍建設工作。負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革,協調指導和組織管理省內及與省外的縣處級以上干部的交流工作;會同有關部門審核辦理省管干部工資手續,承辦省管干部的調動、任免、待遇、退(離)休審批等事宜;負責全省退(離)休干部工作的宏觀管理和政策指導。負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作;會同有關部門,研究提出加強全省國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的宏觀指導意見和建議;研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。負責指導全省各級領導班子的思想政治建設,制定干部教育及培訓的政策和規劃,協調組織省管干部培訓、以縣處級為主的中青年干部培訓、組織人事部門負責人培訓以及鄉鎮黨委書記的培訓;宏觀指導全省干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。

????負責全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查;對縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督,督辦和直接辦理有關重要問題的案件;審理省管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。

????統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作,研究擬訂公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施,指導全省公務員隊伍建設和績效管理等。負責指導、檢查、綜合、協調全省人才工作,制定或參與制定有關政策,宏觀管理科技人才隊伍建設,參與智力引進工作。統一管理省委機構編制委員會辦公室有關工作和省委老干部局有關工作。完成中央組織部和省委交辦的其它任務。

????二、機構設置

????(一)機關內設機構

????辦公室、人事處(機關黨委)、研究室(政策法規處)、督查處、組織一處、組織二處(非公有制經濟組織和社會組織黨建工作處)、干部一處(干部隊伍建設規劃辦公室)、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處(舉報中心、巡視工作聯絡辦公室)、考核工作辦公室、人才工作處(省委人才工作領導小組辦公室)、干部教育處、信息化管理處。

????(二)直屬事業單位

????甘肅省黨員教育中心(甘肅省干部培訓中心、甘肅鄉村干部培訓學院)、甘肅省黨員干部教育基地。

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第二部分 2019年度部門決算報表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????(本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故決算公開表八無數據。報表見附件)

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第三部分 2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????2019年度收、支總計8,868.39萬元。收支較上年決算數增加707.04萬元、增長8.66%,主要原因是新增公務員、貧困地區干部和扶貧干部培訓專項經費;機構改革,省公務員局整體轉隸我部,人員經費增加。

????二、收入決算情況說明

????2019年度收入合計7,310.88萬元,較上年決算數減少463.25萬元,下降5.96%,主要原因是本年度取消黨員信息化工程建設項目和標準信息化建設項目(該項目為2018年度一次性項目)。其中:一般公共預算財政撥款收入7,310.88萬元,占100.00%。此外,年初結轉和結余1,557.51萬元。

????三、支出決算情況說明

????2019年度支出合計8,088.85萬元,較上年決算數增加1,485.01萬元,增長22.49%,主要原因是新增公務員、貧困地區干部和扶貧干部培訓專項經費;機構改革,省公務員局整體轉隸我部,人員經費增加。其中:基本支出2,654.06萬元,占32.81%;項目支出5,434.79萬元,占67.19%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2019年度財政撥款收、支總計8,868.39萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加707.04萬元,增長8.66%。主要原因是新增公務員、貧困地區干部和扶貧干部培訓專項經費;機構改革,省公務員局整體轉隸我部,人員經費增加。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????2019年度一般公共預算財政撥款支出8,088.85萬元,較上年決算數減少1,485.01萬元,下降22.49%。主要原因是取消部分年度一次性到期項目。主要用于以下幾個方面:

????1.一般公共服務支出7,547.82萬元,占93.31%,較年初預算數增加36.83萬元,增長0.49%,主要原因是新增公務員、貧困地區干部和扶貧干部培訓專項經費;機構改革,省公務員局整體轉隸我部,人員經費增加。

????2.社會保障與就業支出266.59萬元,占3.30%,與年初預算數一致。

????3.衛生健康支出128.77萬元,占1.59%,與年初預算數一致。

????4.節能環保支出7.00萬元,占0.09%,與年初預算數一致。

????5.住房保障支出138.67萬元,占1.71%,與年初預算數一致。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,654.06萬元。其中:人員經費2,050.81萬元,較上年決算數增加335.05萬元,增長19.53%,主要原因是機構改革,省公務員局整體轉隸我部,人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費603.25萬元,較上年決算數增加20.08萬元,增長3.44%,主要原因是省公務員局整體轉隸我部,根據新增人數增加相應的公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

????七、政府性基金預算收支決算情況說明

????本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

????八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

????2019年度“三公”經費支出共計42.52萬元,較年初預算數減少65.30萬元,下降60.56%,主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及堅持厲行節約反對浪費的有關要求,嚴控“三公”經費支出。較上年支出數減少35.91萬元,下降45.79%,主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及堅持厲行節約反對浪費的有關要求,嚴控“三公”經費支出。

????(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????因公出國(境)費用0.00萬元,主要用于根據中組部2019年度調訓計劃實際支出的境外培訓費用。較上年支出數減少5.06萬元,下降100.00%,主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及堅持厲行節約反對浪費的有關要求,嚴控“三公”經費支出。

????公務用車購置費0.00萬元。較上年支出數減少25.43萬元,下降100.00%,主要原因是未購置公務用車。

????公務用車運行維護費38.02萬元,主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少28.98萬元,下降43.25%,主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及堅持厲行節約反對浪費的有關要求,嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加0.87萬元,增長2.34%,主要原因是省委“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組辦公室設在省委組織部,根據工作需要增加了公務車輛,運行維護費較2018年略有增加。

????公務接待費4.49萬元,主要用于接待中央、國內其他省市組織部門到我省調研發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少36.33萬元,下降89.00%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行勤儉節約,嚴格控制經費開支。較上年支出數減少6.30萬元,下降58.39%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行勤儉節約,嚴格控制經費開支。

????(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

????2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待37批次251人,其中:國內外事接待37批次,251人;國(境)外公務接待0批次,0人。

????九、其他重要事項情況說明

????(一)機關運行經費支出情況

????2019年度本部門機關運行經費支出603.25萬元,機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、公務車運行維護等費用。機關運行經費較上年決算數增加20.08萬元,增長3.44%,主要原因是根據工作任務,辦公費、差旅費增加。

????其中:本年度會議費支出187.90萬元,較年初預算數減少560.60萬元,下降74.90%,下降的原因是按照中央壓減會議有關精神,大力壓縮會議人數及次數,減少會議費支出。

????本年度培訓費支出1,353.91萬元,較年初預算數減少12.52萬元,下降0.92%,主要原因是在培訓項目實施過程中參訓人數有所調整。

????(二)政府采購支出情況

????2019年度本部門政府采購支出合計612.44萬元,其中:政府采購貨物支出158.34萬元、政府采購服務支出456.1萬元。授予中小企業合同金額612.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額48.34萬元,占政府采購支出總額的7.9%。主要用于采購辦公設備等。

????(三)國有資產占用情況

????截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于保障機關調研、督查等工作。單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

????十、預算績效管理情況說明

????根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

????(一)部門績效自評情況

????1.部門項目支出績效自評情況

????共組織對2019 年度11個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金23609.32萬元,占一般公共預算項目支出總額的 97.37%。其中:組織工作專項經費、人才發展專項、省一級干部教育培訓項目專項經費、公務員貧困地區干部及扶貧干部培訓經費、甘肅鄉村干部培訓學員經費、農村黨員遠程教育網運行維護經費、基層困難黨員慰問經費、全省社區黨組織活動場所建設資金、農村黨建工作補助經費等9個項目自評結果為“優”,涉及資金12369.32萬元;貧困村第一書記工作經費、選聘大學生到村任職經費等2個項目自評結果為“良”,涉及資金11240萬元。(《自評表》詳見附件)

????2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

????共組織對2019 年度6個一般公共預算轉移支付項目開展了績效自評,涉及資金12652.64萬元。其中:省一級干部教育培訓項目專項經費、基層困難黨員慰問經費、全省社區黨組織活動場所建設資金、農村黨建工作補助經費等4個項目自評結果為“優”,涉及資金1412.64萬元;貧困村第一書記工作經費、選聘大學生到村任職經費等2個項目自評結果為“良”,涉及資金11240萬元。(《自評表》見附件)

????3.部門整體支出績效自評情況

????本著科學、規范、獨立、客觀、公正的原則,按照評價指標、評價標準和評價規則,我部對2019年度總體績效目標和項目目標完成情況進行評價,經自評我部總體績效目標已基本按年初設定的計劃完成,各項目目標絕大部分完成年初預定的目標。但也存在有待完善的部分,一是履職效果填報不精準,不能全面反映部門實際情況;二是數量、效益指標不夠量化。下一步我們將從以下幾個方面加以改進:一是根據項目實際執行情況合理設置履職效果指標,二是提高指標值科學化、合理化。

????(二)部門評價情況

????本部門通過委托第三方機構的方式,組織對部分重點項目和預算單位整體支出開展了績效評價,目前,績效評價工作正在進行中,待完成后及時公開重點績效評價報告。

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第四部分 名詞解釋

????一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

????四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

????五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

????六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

????八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

????十二、“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

????十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

????十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

????十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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????附:

????《2019年度部門決算公開表》

????《2019年度部門預算項目支出績效自評表》

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